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Procedure
第2編第2章 1(5) CSIRT の設置
組織体制
この項目の要求事項
インシデント対応体制 (CSIRT) を設置し、外部組織 (NISC/J-LIS/都道府県 CSIRT) との連携経路を明確化
この項目には国のひな形があります
書くべき中身が定まっているため、専用の入力フォームから作れます。
手順の名称
アクセス権限の棚卸し手順 AI下書き
作業の中身
- 1利用者一覧を出す対象システムごとに現在の利用者一覧を出力する。
- 2異動者と突き合わせる人事異動・退職者の一覧と照合し、不要な権限を洗い出す。
- 3不要な権限を外す所管課へ確認したうえで削除する。
- 4実施記録を残す削除の実施日と対象件数を台帳へ書き残す。